美的置業(yè):上半年?duì)I收251億元,重組后預(yù)計(jì)未來(lái)三年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率不低于25%
8月19日,美的置業(yè)控股有限公司(03990.HK)召開2024年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì),美的置業(yè)董事會(huì)主席、執(zhí)行董事兼總裁郝恒樂(lè),執(zhí)行董事兼執(zhí)行總裁王大在,執(zhí)行董事兼首席財(cái)務(wù)官林戈出席會(huì)議。
上半年?duì)I收251億元,一年內(nèi)到期有息負(fù)債90.8億元
按照美的置業(yè)發(fā)布的半年報(bào),2024年上半年,美的置業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為251.34億元,毛利為23.21億元。核心凈利潤(rùn)為6.42億元,公司擁有人應(yīng)占核心凈利潤(rùn)為4.19億元。
從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,上半年,美的置業(yè)物業(yè)開發(fā)及銷售收入約為241.05億元,同比下降32%;物業(yè)管理服務(wù)收入為8.4億元,同比上升15.9%;商業(yè)物業(yè)投資及運(yùn)營(yíng)收入為1.89億元,同比上升32.4%。
債務(wù)方面,美的置業(yè)三道紅線保持綠檔。截至報(bào)告期末,美的置業(yè)凈負(fù)債率為50.1%,現(xiàn)金短債比為1.26,扣預(yù)資產(chǎn)負(fù)債率為67.8%。美的置業(yè)一年內(nèi)到期有息負(fù)債為90.8億元,月均還債為7.6億元。2024年到期公司債券共計(jì)62.5億元,截至2024年8月,已如期兌付33.2億元,剩余29.3億元待到期兌付。
截至2024年6月30日,美的置業(yè)的總現(xiàn)金及銀行存款為人民幣134.9億元,尚未動(dòng)用的銀行授信額度為1185.64億元,償債壓力較小。
融資方面,上半年,美的置業(yè)累計(jì)發(fā)行三期共計(jì)41.2億元的中期票據(jù),有息負(fù)債總量為371億元,較去年同期下降66.6億元。林戈表示,8月份將發(fā)行規(guī)模不高于13億元的兩年期公司債,票面利率低至2.8%。
投資拿地方面,截至2024年6月30日,美的置業(yè)土地儲(chǔ)備的總建筑面積約2500萬(wàn)平方米,涉及315個(gè)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,分布于粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)、京津冀經(jīng)濟(jì)區(qū)和西南經(jīng)濟(jì)區(qū)五大區(qū)域。
房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行股權(quán)重組,預(yù)計(jì)未來(lái)三年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)不低于25%
值得一提的是,今年6月23日,美的置業(yè)發(fā)布公告稱,公司將進(jìn)行股權(quán)重組,將全資持有的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)產(chǎn)權(quán)線從上市公司重組至控股股東。
美的置業(yè)表示,此次重組探索經(jīng)營(yíng)管理及業(yè)務(wù)運(yùn)作不受影響的上市公司重組新模式,控股股東所持房開資產(chǎn)的全鏈條開發(fā)管理仍由現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)承接。
郝恒樂(lè)在業(yè)績(jī)會(huì)上表示,美的置業(yè)上市平臺(tái)重組之后,能夠快速把公司的負(fù)債總額降下來(lái),美的置業(yè)可以輕裝上陣,專注于持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)。重組煥新后的上市公司將專注經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù),圍繞物管、商管、智能化、裝配式建筑和內(nèi)裝開展業(yè)務(wù),以及承接控股股東所持房開資產(chǎn)的全鏈條開發(fā)管理。
美的置業(yè)管理層表示,“重組之后,原有項(xiàng)目的重資產(chǎn)作了債務(wù)和資產(chǎn)的剝離,上市平臺(tái)開發(fā)代建是非常重要的組成部分。除了將控股股東交付任務(wù)完成外,拓展第三方的開發(fā)代建業(yè)務(wù)也是重要的組成部分,希望在未來(lái)兩三年內(nèi),第三方代建業(yè)務(wù)占整體開發(fā)代建業(yè)務(wù)的比例能夠逐步超過(guò)20%?!?/p>
關(guān)于此次重組,管理層在業(yè)績(jī)會(huì)上也坦言,目前整個(gè)行業(yè)還是處于出清以及轉(zhuǎn)型的交織期,可以說(shuō)是非常困難?!暗щy并不等于說(shuō)我們放棄這個(gè)行業(yè),無(wú)論是大股東還是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì),對(duì)地產(chǎn)行業(yè)還是保持著信心,只不過(guò)現(xiàn)在在應(yīng)對(duì)特殊階段的周期交替過(guò)程中,我們采取特殊的重組方案,開發(fā)業(yè)務(wù)從上市公司剝離出來(lái)以后,能夠更好更靈活地運(yùn)用好股東的優(yōu)質(zhì)資源來(lái)應(yīng)對(duì)整個(gè)周期,我們也相信透過(guò)這個(gè)操作,美的置業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)總有一天還是會(huì)回到我們的舞臺(tái)上來(lái)。這背后也體現(xiàn)了控股股東對(duì)整個(gè)行業(yè)的信心以及對(duì)美的置業(yè)在周期危機(jī)下應(yīng)對(duì)的實(shí)力體現(xiàn)?!?/p>
美的置業(yè)管理層在會(huì)上透露,“未來(lái)三年整個(gè)上市平臺(tái)我們定的目標(biāo),營(yíng)收復(fù)合增長(zhǎng)率不低于25%,歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)不低于20%,派息政策保持行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的水平,重組完成之后,我們會(huì)有更良好的資源聚焦到輕資產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。”
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